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洛阳市审计局 - 洛阳市审计局关于洛阳市龙脖水库除险加固工程审计结果公告
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洛阳市审计局关于洛阳市龙脖水库除险加固工程审计结果公告

[来源: | 作者:网站维护员 | 日期:2016/12/26 17:28:36 | 0次]

根据《中华人民共和国审计法》的规定,洛阳市审计局派出审计组,自20161022日至1215日,对洛阳市龙脖水库除险加固工程竣工决算情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

龙脖水库位于黄河流域洛河支流的连昌河上,坝址在三门峡市陕县西李村乡龙脖村,处在洛阳与三门峡两市交界地带,是一座以防洪为主,兼顾农业灌溉,水产养殖等综合利用的中型水库。水库控制流域面积211平方公里,总库容4775m3,其中兴利库容2757.5m3,死库容304.5m3,设计灌溉面积6.5万亩。水库除险加固工程于2009年元月开工,201012月主体工程已投入使用, 201412月完成全部工程任务。

洛阳市龙脖水库除险加固工程初设批复建设内容有大坝、输水洞、溢洪道、防汛道路、维修改造管理房及部分机电设备更换等。工程分两期实施,一期实施了大坝、输水洞、溢洪道;二期实施了管理房、防汛道路、水文观测工程。新增溢洪道左岸喷锚支护、场外供电、公路改线、排水涵管、高压改线、库区护栏、管理房室外工程、渔业占地赔偿、山庄房屋赔偿、应急抗旱水管等项目。

该项目建设单位为洛阳市水利局龙脖水库除险加固工程建设管理局,设计单位为洛阳水利勘测设计有限公司,监理单位为洛阳洲海工程建设监理有限公司,施工单位为洛阳水利工程局有限公司。

(二)立项审批情况

20072月,洛阳水利勘测设计院受洛阳市水利局委托,编制了《洛阳市龙脖水库除险加固工程初步设计报告》。

2008127日,水利部黄河水利委员会以黄规计函[20081号文,对洛阳市龙脖水库除险加固工程初步设计进行了复核。

2008328日,河南省发展和改革委员会以豫发改计[2008383号文对洛阳市龙脖水库除险加固工程初步设计进行2009211-12日,洛阳市龙脖水库除险加固工程建设管理局邀请省内有关专家在洛阳召开了《龙脖水库除险加固工程施工设计方案》审查会,形成专家审查意见。

2009220日,洛阳市水利局以洛水计[200912号文,对洛阳市龙脖水库除险加固工程施工设计方案进行了批复。

20081218日,洛阳市水利局以洛水计[200847号文,下发关于下达龙脖水库除险加固工程投资计划的通知。

2009512日,洛阳市发展和改革委员会以洛发改投资[200929号文,转发省发改委水利厅《关于转发下达病险水库加固工程2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》的通知,2008年下达2000万元,2009年下达785万元,共计2785万元。(其中,中央预算内投资1670万元,省级财政专项资金669万元,市投资446万元。)

(三)资金拨付使用情况

截止201512月底,洛阳市龙脖水库除险加固工程收到基建拨款2785万元,其中:市财政拨款446万元,省财政拨款669万元,中央财政拨款1670万元。

基本建设支出27698608.11元,其中:建筑安装投资23244951.37元,设备投资167413.05元,待摊投资4286243.69元。

应付账款账面余额303271.2元,其他应付款账面余额760319.11 元,货币资金余额1094002.2元。

二、审计发现的主要问题

(一)前期审核情况

1、无洛阳市发展和改革委员会的立项审批文件。

2、部分项目未进行公开招投标,涉及金额509万元

洛阳市龙脖水库除险加固工程部分项目未按规定进行公开招投标,涉及总金额为509万元。如:排水涵管工程,合同价85万元;一期公路改线工程,合同价为90万元;水文观测设施工程及设备安装工程,合同价为87万元,采用单一来源方式采购;二期一标段防汛路及上坝道路工程合同价148万元,采用竞争性谈判、规避招标;勘察设计项目,合同价为99万元。

(二)财务方面的问题

1、会议费列支不规范

20111229#凭证,支付会议费6420元;201312#凭证,支会议费9467元;201313#凭证,支会议费1936元。

以上会议费后附签到表为同一张复印件。