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洛阳市审计局 - 洛阳市审计局关于洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会主任符同欣同志任期经济责任审计结果公告
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洛阳市审计局关于洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会主任符同欣同志任期经济责任审计结果公告

[来源: | 作者:网站维护员 | 日期:2016/11/23 17:30:09 | 0次]

    根据《中华人民共和国审计法》第二十五条的规定和中共洛阳市委组织部的委托, 2016年3月至4月,洛阳市审计局对符同欣同志2012年6月至2015年10月任洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)主任期间履行经济责任情况进行了审计,现将审计结果公告如下: 
    一、 市国资委和符同欣同志基本情况 
    市国资委为市政府工作部门,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规履行出资人职责,监管市出资企业的国有资产,加强国有资产管理工作。符同欣同志自2012年6月至2015年10月任市国资委主任,负责市国资委全面工作。 
    二、审计评价意见 
    审计结果表明,任期内,符同欣同志在推动本部门事业发展、目标责任制完成、重大经济决策、落实党风廉政建设责任制等方面总体较好。市国资委较为重视财务管理工作,财政财务收支活动基本符合财经法律法规的规定,会计资料基本真实反映了财务收支情况。但还存在财务制度执行不严格等问题。 
    三、审计发现的主要问题 
    1.往来款长期挂账14995084.90元 
    截止2015年底,市国资委化工厂借款、重工基建并入等22项其他应收款6689024.72元;破产企业借生活费、国有企业军转干部困难补助和医疗保险等51项其他应付款8306060.18元,合计14995084.90元,长期挂账未及时清理。 
    2、固定资产账实不符393981.60元 
    根据市国资委固定资产相关资料显示,截止到2015年底固定资产合计4019259.08元,其中393981.60元固定资产账实不符,主要为2001年机构改革时撤销原化工、重工、轻纺、体改等委局并入原经贸委,后又在2004年机构改革时撤销原经贸委成立国资委后合并过来的资产,仅有账面值,而无实物。 
    3、科目列支不规范56976.50元 
    (1)2014-2015年退休人员公用支出中列支不合规差旅费合计39052.50元,其中,2014年3830元,2015年35222.50元。 
    (2)2014年差旅费中列支培训费合计17924元。 
    4.原始凭证不合规52648.30元 
    2012-2013年支出无明细合计52648.30元,其中,2012年12月6#凭证报刊费22518.30元,2012年12月40#凭证文印费17500元,2013年12月25#凭证修车费12630元。 
    5.自行采购应当集中采购项目未经政府采购30298元 
    洛阳市国资委2014年购置电脑、打印机等固定资产合计30298元,未经政府采购。 
    6.无预算采购服务1773916元 
    洛阳市国资委2015年支付采购金额1773916元,用于改制工作“回头看”活动审计、评估和律师检查费。此项服务未列入政府采购预算。 
    上述问题,根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十七条的规定,符同欣同志应负领导责任。 
    四、其他需要说明的事项 
    2014年度市国资委在商品和服务支出中的委托业务费30167100元在其收入支出决算总表中没有显示。 
    根据市国资委提供的资料显示,上述款项为经上级批准由市财政一次追加市国资委临时预算,专项用于设立融资性担保公司和小额贷款公司资本金,拨款性质属于国有资本经营预算资金,由市财政局统一填列。 
    五、审计处理及整改情况 
    洛阳市审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告。对违反国家规定的财政财务收支问题,洛阳市审计局已依法做出处理处罚。目前,市国资委已提交整改情况报告。